台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目绩效自评报告

一、基本情况

1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目，资金共计520万元，惠民养驴场图纸、工程量清单及变更签证等。增加检查井、新增沉淀池等；驴舍一、驴舍二、病驴隔离舍、有机肥加工车间、饲料混合车间、干草棚、机械库钢柱、钢梁、钢支撑、屋面板、采光板、高强螺栓等钢结构工程量误差。

2、财政专项扶贫资金绩效目标设定情况

项目年初共设置14个绩效指标，截至11月底（下同），已完成的绩效指标14个，占100 %。数量指标方面设置指标5个：阳光板屋面4443.52平方米、污水井20座、污水沟7296米、螺栓17944个、沉淀池1座，都已全部完成；质量指标方面设置1个，工程质量合格率达100%；时效指标设置3个，开工时间、完工时间、项目工程完成及时率，全部按照年初设定完成；服务对象满意度指标设置1个，监测户满意度达到96%以上。

二、绩效自评工作开展情况分析

一是明确工作思路。围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对本项目绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展了绩效自评，分析年初设定绩效完成情况，并对目标完成不足的进行具体分析，补正不足、举一反三。

二是摸清项目情况。项目年初共设置14个绩效指标，共计投资520万元，实际际完成绩效评价项目14个。评价工作以部门单位自评为主，由相关股室负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审。与县财政局相关股站室联合对项目背景、政策制定、外部环境等情况进行了解，掌握总体情况。同时结合项目特点收集材料，在充分研究分析材料的基础上，形成自评报告。。

三是注重沟通。自评报告初稿形成后，征求各方意见建议；并按照提出的意见和建议，又对报告进行修改和完善。

三、绩效目标实现情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目招投标、建设进度等运行情况，本年度计划投入资金520万元，现已全部到位。

2、资金执行情况分析

根据项目建设进度，严格拨款手续，对资金严格把控，切实做到专款专用，不得挪作他用，项目建设单位每周提出项目资金支付计划，报监理和主管部门审批，批准后方可支付。每月由银行提供支出流水，对资金流向进行监控。现已按要求拨付96%。

3、资金管理情况分析

严格执行工程招投标制度、工程监理制度，资金支出合理规范，手续完备，现已按要求拨付96%。

（二）绩效目标完成情况分析

1、目标产出情况分析

该项目按照计划建设内容已全部建设完毕。该项目投入资金520万元，增加了村集体经济。

2、效益完成情况分析

项目建成后年，租赁给第三方经营，第三方每年向我县支付保底收益和年经营利润的6%，用于发展村集体经济，年获取经济效益40万元以上。直接安排劳动力50余人，带动53个行政村发展村集体经济，增加村集体经济收入。第三方租赁期在12年以上。

3、满意度指标完成情况分析

经评议，台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目项目规划设计合理，严格执行了招标制度、工程监理制度，资金支出合理规范，建设工程已进行阶段性验收，质量合格，手续完备，产出指标、效益指标、满意度指标，经综合考评得分为95分。

四、发现问题和整改措施

由于新冠疫情影响，该项目建设期间严格疫情防控工作，项目建设单位采取每天发放口罩、测量体温等工作，加快了项目建设进度。

五、绩效自评结果拟应用及公开情况

1、评价资金使用情况及实际效果。

通过项目建设和资金使用情况评估，把控了项目建设进度和资金支付进度；通过实际效果评估，收益有保障，效果良好；财政资金总收益率可达20%以上。

2、评估政策的落实情况与实际效果。

通过对2021年实施情况的评估，发现统筹整合资金在政策落实方面情况良好，实际效果显著。

3、对受益和绩效评价情况公示

对村集体受益和绩效评价情况予以公示，接受群众监督。

项目完成后，将极大地促进农村集体经济发展，增加集体收入，助推脱贫攻坚。提供就业岗位，优先使用贫困户，并按照保底收益原则，每年保证贫困户能够获得稳定而持续的收益。

附件：台前县2021年惠民养驴场工程量变更建设项目绩效目标自评表

台前县农业农村局

2021年11月