关于2021年肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目资金绩效监控情况的汇报

根据我部门2021年各项目实施情况和项目绩效目标设定情况，现对2021年我部门涉及的肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目（1-6月）执行情况开展了绩效监控。现将有关情况汇报如下：

一、绩效监控工作组织实施情况

（一）项目基本情况。根据工作安排，肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目资金共计773万元，在10个肉鸭养殖小区内，安装通风管道安装5600根，每根长18.6米，共长104160米，采用直径20cmU-PVC管材，由塑钢线吊装在鸭舍顶部。通风管外部末端向下，并安装可调节管堵，另配套吊线、弯头、堵头等。

（二）工作开展情况。一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效监控。二是摸清项目情况。与县财政局相关股站室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集监控资料，在充分研究分析监控资料的基础上，形成监控报告。三是注重沟通协调。监控报告初稿形成后，逐项目征求方意见建议；在与相关股站室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善。

二、绩效监控结果

从绩效目标实现程度看，肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目绩效目标实现程度整体较好。肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目年初共设置10个绩效指标（不含满意度指标，满意度指标一般在资金执行完毕后评价，此次监控不再关注），截至6月底（下同），已完成的绩效指标10个，占100 %。

从预算执行程度看，肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目预算执行进度整体较慢，截至6月底（下同），实际支付进度平均为30%。根据绩效监控情况，肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目预计年底可以支付完毕。

三、绩效监控发现的主要问题

资金支付进度较慢

2021年肉鸭养殖小区风管采购及安装工程项目建设，因疫情原因和环保要求，施工方车辆人员流通不便，但在我们和建设方积极努力下，保证了施工进度，资金支付进度较慢。

四、意见建议

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量

绩效目标是预算绩效管理的基础，我单位以后设置绩效目标时将加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度

我单位将做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，切实提高财政资金使用效益。

（三）完善年初预算编制，提升预算细化程度

我单位将完善预算编制管理，进一步细化项目预算编报内容，明确项目具体支持方向和实施内容，为合理设置绩效目标提供基础。

附件：台前县2021年肉鸭养殖小区锅炉升级改造工程项目绩效运行监控表

台前县农业农村局

2021年8月16日