台前县审计局关于赵兴波同志任县卫生和计划生育委员会党组书记、主任期间履行经济责任审计结果公告

（二O一八年十二月十日公告）

2018年第8号

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条规定和中共台前县委组织部委托，台前县审计局派出审计组，自2018年8月2日至9月17日，对台前县卫计委党组书记、主任赵兴波同志任职期间履行经济责任情况进行了任中审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

县卫计委是县政府工作部门。主要职责是：贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策等。内设办公室、人事股、综合监督和政策法规股等10个股室，下设卫生监督所、地方病防治办公室等5个机关直属事业单位。单位行政编制17名,机关驾驶员2名，实有行政人员15人，机关工勤2人，事业编制48名，实有事业人员29人。

赵兴波同志自2015年12月任卫计委党组书记、主任，负责卫计委的全面工作。

2016年至2017年委机关收入总额15271505.89元；支出总额15072920.72元，收支相抵结余198585.17元，2017年底滚存结余306725.76元。

二、任期内经济责任履行情况及评价

赵兴波同志任职期间，认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，并较好的完成了各项目标任务。单位提供的会计资料基本真实地反映了单位资产、负债、净资产状况和财政收支情况，但也存在需要加以纠正和改进的问题。审计结果表明，在本次审计范围内，赵兴波同志履行经济责任总体情况为良。

三、审计发现的主要问题

（一）重复列支监理费65000.00元

（二）违规领取差旅费补助10228.00元

（三）虚列支出5190.00元

（四）违规拨付专项资金80000.00元

（五）预算经费支出不规范158058.90元

（六）应记未记固定资产29255.00元

（七）原始凭证不合规308862.40元

（八）转借、串用行政事业单位资金往来结算票据

（九）往来款长期挂账490881.07元

（十）结转两年以上的项目资金202320.00元

（十一）购置制服个人部分个人未承担

（十二）应集中采购项目未采购250199.00元

（十三）部分机关事业人员存在混岗问题

四、处理意见及审计建议

针对上述审计发现的问题，县审计局已依法出具了审计报告、下达了审计决定书、并把相关问题线索移送到了纪检部门。建议县卫计委建立健全财务制度和会计核算体系，按照标准考核、监督，提高资金使用效益；建立健全内部财务管理制度，严格执行财经法规政策，从严控制财务支出，避免铺张浪费行为，切实提高财务管理水平。

五、整改情况

县卫计委高度重视审计中揭示的问题，并及时专题部署、整改落实审计报告提出的问题建议。截至目前，县卫计委通过开会强调、整改落实责任到人、完善制度、加强监管等措施对审计中发现的问题进行了整改。